Aufgabenbereich 1.03
Schulträgeraufgaben
2025 hat die Stadt für diesen Bereich 85,32 Mio. € aufgewendet (Entwurf des Jahresabschlusses); geplant waren 77,86 Mio. €. Für 2026 sind 84,72 Mio. € eingeplant.
- AufwandAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
- 85,32 Mio. €
- Entwurf 2025
- Aufwand geplantAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
- 84,72 Mio. €
- Plan 2026
- Je Einwohnerin und Einwohner
- 249 €
- Entwurf 2025
- Erträge im selben BereichErtragWas der Stadt für ein Jahr zusteht – etwa Steuern, Gebühren oder Zuschüsse –, auch wenn das Geld vielleicht erst später kommt.Mehr im Glossar
- 46,27 Mio. €
- Entwurf 2025
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 03 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Strukturdatenatlas – Bevölkerung 2014–2025 · Daten: JSON
Wie sich der Aufwand entwickelt hat
Bis 2023 liegen nur Planwerte vor. Abgerechnete Werte gibt es ab 2024 – sie stehen als eigene Punkte neben dem Plan.
Aufwand Schulträgeraufgaben
- Ist
- Entwurf
- Plan
0
20 Mio.
40 Mio.
60 Mio.
80 Mio.
100 Mio.
2008201120142017202020232026
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| Jahr | Status | Aufwand |
|---|---|---|
| 2026 | Plan | 84,72 Mio. € |
| 2025 | Entwurf | 85,32 Mio. € |
| 2025 | Plan | 77,86 Mio. € |
| 2024 | Ist | 77,77 Mio. € |
| 2024 | Plan (Open-Data-Archiv) | 56,14 Mio. € |
| 2023 | Plan (Open-Data-Archiv) | 54,66 Mio. € |
| 2022 | Plan (Open-Data-Archiv) | 52,39 Mio. € |
| 2021 | Plan (Open-Data-Archiv) | 52,39 Mio. € |
| 2020 | Plan (Open-Data-Archiv) | 51,32 Mio. € |
| 2019 | Plan (Open-Data-Archiv) | 49,74 Mio. € |
| 2018 | Plan (Open-Data-Archiv) | 45,86 Mio. € |
| 2017 | Plan (Open-Data-Archiv) | 45,27 Mio. € |
| 2016 | Plan (Open-Data-Archiv) | 77,45 Mio. € |
| 2015 | Plan (Open-Data-Archiv) | 75,35 Mio. € |
| 2014 | Plan (Open-Data-Archiv) | 68,44 Mio. € |
| 2013 | Plan (Open-Data-Archiv) | 69,05 Mio. € |
| 2012 | Plan (Open-Data-Archiv) | 67,12 Mio. € |
| 2011 | Plan (Open-Data-Archiv) | 66,86 Mio. € |
| 2010 | Plan (Open-Data-Archiv) | 60,43 Mio. € |
| 2009 | Plan (Open-Data-Archiv) | 58,63 Mio. € |
| 2008 | Plan (Open-Data-Archiv) | 58,31 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 03 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Haushalt Finanzen Plandaten 2008–2024 · Daten: JSON
Woraus der Aufwand besteht
Nach Kostenart, nur für abgerechnete und vorläufige Jahre.
Aufwand nach Kostenart
Entwurf 2025
- TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar38,53 Mio. €45 %
- PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar19,27 Mio. €23 %
- Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar17,87 Mio. €21 %
- Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar5,94 Mio. €7 %
- Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar2,5 Mio. €3 %
- VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar1,2 Mio. €1 %
Ist 2024
- TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar36,65 Mio. €47 %
- PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar17,12 Mio. €22 %
- Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar16,18 Mio. €21 %
- Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar5,03 Mio. €6 %
- Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar1,72 Mio. €2 %
- VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar1,06 Mio. €1 %
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| Art | Entwurf 2025 | Ist 2024 |
|---|---|---|
| Transferaufwendungen | 38,53 Mio. € | 36,65 Mio. € |
| Personalaufwendungen | 19,27 Mio. € | 17,12 Mio. € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17,87 Mio. € | 16,18 Mio. € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,94 Mio. € | 5,03 Mio. € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2,5 Mio. € | 1,72 Mio. € |
| Versorgungsaufwendungen | 1,2 Mio. € | 1,06 Mio. € |
Quellen: Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON
Die Teilbereiche
Der Bereich besteht aus 10 Produktgruppen.
Aufwand je Produktgruppe
Entwurf 2025
- Grundschulen50,58 Mio. €
- Schülerbeförderung7,41 Mio. €
- Gymnasien6,46 Mio. €
- Berufskollegs5,3 Mio. €
- Gesamtschulen4,9 Mio. €
- Förderschulen3,35 Mio. €
- Realschulen2,82 Mio. €
- Sonstige schulische Aufgaben1,86 Mio. €
- Hauptschulen1,77 Mio. €
- Fördermaßnahmen für Schüler868,78 Tsd. €
Plan 2025
- Grundschulen48,73 Mio. €
- Schülerbeförderung7,62 Mio. €
- Gymnasien4,83 Mio. €
- Berufskollegs4,2 Mio. €
- Förderschulen3,44 Mio. €
- Gesamtschulen3,02 Mio. €
- Realschulen2,16 Mio. €
- Sonstige schulische Aufgaben1,55 Mio. €
- Hauptschulen1,54 Mio. €
- Fördermaßnahmen für Schüler771,93 Tsd. €
Ist 2024
- Grundschulen46,98 Mio. €
- Schülerbeförderung7,27 Mio. €
- Gymnasien5,75 Mio. €
- Berufskollegs4,39 Mio. €
- Gesamtschulen4,15 Mio. €
- Förderschulen2,79 Mio. €
- Realschulen2,46 Mio. €
- Hauptschulen1,66 Mio. €
- Sonstige schulische Aufgaben1,45 Mio. €
- Fördermaßnahmen für Schüler869,8 Tsd. €
Plan 2026
- Grundschulen51,88 Mio. €
- Schülerbeförderung7,64 Mio. €
- Gymnasien5,79 Mio. €
- Berufskollegs5,3 Mio. €
- Förderschulen3,93 Mio. €
- Gesamtschulen3,62 Mio. €
- Realschulen2,53 Mio. €
- Hauptschulen1,69 Mio. €
- Sonstige schulische Aufgaben1,56 Mio. €
- Fördermaßnahmen für Schüler781,06 Tsd. €
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| Produktgruppe | Plan 2026 | Plan 2025 | Entwurf 2025 | Ist 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Grundschulen | 51,88 Mio. € | 48,73 Mio. € | 50,58 Mio. € | 46,98 Mio. € |
| Hauptschulen | 1,69 Mio. € | 1,54 Mio. € | 1,77 Mio. € | 1,66 Mio. € |
| Realschulen | 2,53 Mio. € | 2,16 Mio. € | 2,82 Mio. € | 2,46 Mio. € |
| Gymnasien | 5,79 Mio. € | 4,83 Mio. € | 6,46 Mio. € | 5,75 Mio. € |
| Gesamtschulen | 3,62 Mio. € | 3,02 Mio. € | 4,9 Mio. € | 4,15 Mio. € |
| Förderschulen | 3,93 Mio. € | 3,44 Mio. € | 3,35 Mio. € | 2,79 Mio. € |
| Berufskollegs | 5,3 Mio. € | 4,2 Mio. € | 5,3 Mio. € | 4,39 Mio. € |
| Schülerbeförderung | 7,64 Mio. € | 7,62 Mio. € | 7,41 Mio. € | 7,27 Mio. € |
| Fördermaßnahmen für Schüler | 781,06 Tsd. € | 771,93 Tsd. € | 868,78 Tsd. € | 869,8 Tsd. € |
| Sonstige schulische Aufgaben | 1,56 Mio. € | 1,55 Mio. € | 1,86 Mio. € | 1,45 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 03 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON
Erträge im selben Bereich
Gebühren, Erstattungen und Zuschüsse, die in diesem Bereich gebucht werden.
Erträge Schulträgeraufgaben
- Ist
- Entwurf
- Plan
0
10 Mio.
20 Mio.
30 Mio.
40 Mio.
50 Mio.
202420252026
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| Jahr | Status | Erträge |
|---|---|---|
| 2026 | Plan | 35,46 Mio. € |
| 2025 | Entwurf | 46,27 Mio. € |
| 2025 | Plan | 33,95 Mio. € |
| 2024 | Ist | 47,99 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 03 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON