Aufgabenbereich 1.08
Sportförderung
2025 hat die Stadt für diesen Bereich 18,19 Mio. € aufgewendet (Entwurf des Jahresabschlusses); geplant waren 16,69 Mio. €. Für 2026 sind 18,2 Mio. € eingeplant.
- AufwandAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
- 18,19 Mio. €
- Entwurf 2025
- Aufwand geplantAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
- 18,2 Mio. €
- Plan 2026
- Je Einwohnerin und Einwohner
- 53 €
- Entwurf 2025
- Erträge im selben BereichErtragWas der Stadt für ein Jahr zusteht – etwa Steuern, Gebühren oder Zuschüsse –, auch wenn das Geld vielleicht erst später kommt.Mehr im Glossar
- 4,2 Mio. €
- Entwurf 2025
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 08 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Strukturdatenatlas – Bevölkerung 2014–2025 · Daten: JSON
Wie sich der Aufwand entwickelt hat
Bis 2023 liegen nur Planwerte vor. Abgerechnete Werte gibt es ab 2024 – sie stehen als eigene Punkte neben dem Plan.
Aufwand Sportförderung
- Ist
- Entwurf
- Plan
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| Jahr | Status | Aufwand |
|---|---|---|
| 2026 | Plan | 18,2 Mio. € |
| 2025 | Entwurf | 18,19 Mio. € |
| 2025 | Plan | 16,69 Mio. € |
| 2024 | Ist | 17,91 Mio. € |
| 2024 | Plan (Open-Data-Archiv) | 13,25 Mio. € |
| 2023 | Plan (Open-Data-Archiv) | 13,14 Mio. € |
| 2022 | Plan (Open-Data-Archiv) | 12,94 Mio. € |
| 2021 | Plan (Open-Data-Archiv) | 12,94 Mio. € |
| 2020 | Plan (Open-Data-Archiv) | 13,52 Mio. € |
| 2019 | Plan (Open-Data-Archiv) | 14,08 Mio. € |
| 2018 | Plan (Open-Data-Archiv) | 13 Mio. € |
| 2017 | Plan (Open-Data-Archiv) | 12,8 Mio. € |
| 2016 | Plan (Open-Data-Archiv) | 17,67 Mio. € |
| 2015 | Plan (Open-Data-Archiv) | 17,48 Mio. € |
| 2014 | Plan (Open-Data-Archiv) | 16,35 Mio. € |
| 2013 | Plan (Open-Data-Archiv) | 16,8 Mio. € |
| 2012 | Plan (Open-Data-Archiv) | 12,96 Mio. € |
| 2011 | Plan (Open-Data-Archiv) | 13,34 Mio. € |
| 2010 | Plan (Open-Data-Archiv) | 12,79 Mio. € |
| 2009 | Plan (Open-Data-Archiv) | 13,9 Mio. € |
| 2008 | Plan (Open-Data-Archiv) | 13,78 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 08 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Haushalt Finanzen Plandaten 2008–2024 · Daten: JSON
Woraus der Aufwand besteht
Nach Kostenart, nur für abgerechnete und vorläufige Jahre.
Aufwand nach Kostenart
Entwurf 2025
- PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar8,58 Mio. €47 %
- Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar3,72 Mio. €20 %
- Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar2,58 Mio. €14 %
- TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar1,83 Mio. €10 %
- Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar990,06 Tsd. €5 %
- VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar485,55 Tsd. €3 %
Ist 2024
- PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar8,09 Mio. €45 %
- Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar4,14 Mio. €23 %
- Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar1,96 Mio. €11 %
- TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar1,75 Mio. €10 %
- Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar1,5 Mio. €8 %
- VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar460,51 Tsd. €3 %
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| Art | Entwurf 2025 | Ist 2024 |
|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 8,58 Mio. € | 8,09 Mio. € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3,72 Mio. € | 4,14 Mio. € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2,58 Mio. € | 1,96 Mio. € |
| Transferaufwendungen | 1,83 Mio. € | 1,75 Mio. € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 990,06 Tsd. € | 1,5 Mio. € |
| Versorgungsaufwendungen | 485,55 Tsd. € | 460,51 Tsd. € |
Quellen: Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON
Die Teilbereiche
Der Bereich besteht aus 3 Produktgruppen.
Aufwand je Produktgruppe
Entwurf 2025
- Bereitstellung und Betrieb von Bädern10,78 Mio. €
- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen5,05 Mio. €
- Sportförderung2,35 Mio. €
Plan 2025
- Bereitstellung und Betrieb von Bädern10,03 Mio. €
- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen4,35 Mio. €
- Sportförderung2,31 Mio. €
Ist 2024
- Bereitstellung und Betrieb von Bädern10,32 Mio. €
- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen5,15 Mio. €
- Sportförderung2,43 Mio. €
Plan 2026
- Bereitstellung und Betrieb von Bädern11,04 Mio. €
- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen4,84 Mio. €
- Sportförderung2,33 Mio. €
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| Produktgruppe | Plan 2026 | Plan 2025 | Entwurf 2025 | Ist 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 4,84 Mio. € | 4,35 Mio. € | 5,05 Mio. € | 5,15 Mio. € |
| Sportförderung | 2,33 Mio. € | 2,31 Mio. € | 2,35 Mio. € | 2,43 Mio. € |
| Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 11,04 Mio. € | 10,03 Mio. € | 10,78 Mio. € | 10,32 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 08 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON
Erträge im selben Bereich
Gebühren, Erstattungen und Zuschüsse, die in diesem Bereich gebucht werden.
Erträge Sportförderung
- Ist
- Entwurf
- Plan
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| Jahr | Status | Erträge |
|---|---|---|
| 2026 | Plan | 3,3 Mio. € |
| 2025 | Entwurf | 4,2 Mio. € |
| 2025 | Plan | 3,31 Mio. € |
| 2024 | Ist | 3,63 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 08 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON