Aufgabenbereich 1.11
Ver- und Entsorgung
2025 hat die Stadt für diesen Bereich 127,38 Mio. € aufgewendet (Entwurf des Jahresabschlusses); geplant waren 116,07 Mio. €. Für 2026 sind 123,92 Mio. € eingeplant.
- AufwandAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
- 127,38 Mio. €
- Entwurf 2025
- Aufwand geplantAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
- 123,92 Mio. €
- Plan 2026
- Je Einwohnerin und Einwohner
- 372 €
- Entwurf 2025
- Erträge im selben BereichErtragWas der Stadt für ein Jahr zusteht – etwa Steuern, Gebühren oder Zuschüsse –, auch wenn das Geld vielleicht erst später kommt.Mehr im Glossar
- 148,22 Mio. €
- Entwurf 2025
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 11 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Strukturdatenatlas – Bevölkerung 2014–2025 · Daten: JSON
Wie sich der Aufwand entwickelt hat
Bis 2023 liegen nur Planwerte vor. Abgerechnete Werte gibt es ab 2024 – sie stehen als eigene Punkte neben dem Plan.
Aufwand Ver- und Entsorgung
- Ist
- Entwurf
- Plan
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| Jahr | Status | Aufwand |
|---|---|---|
| 2026 | Plan | 123,92 Mio. € |
| 2025 | Entwurf | 127,38 Mio. € |
| 2025 | Plan | 116,07 Mio. € |
| 2024 | Ist | 114,14 Mio. € |
| 2024 | Plan (Open-Data-Archiv) | 95,12 Mio. € |
| 2023 | Plan (Open-Data-Archiv) | 92,61 Mio. € |
| 2022 | Plan (Open-Data-Archiv) | 90,64 Mio. € |
| 2021 | Plan (Open-Data-Archiv) | 90,64 Mio. € |
| 2020 | Plan (Open-Data-Archiv) | 90,12 Mio. € |
| 2019 | Plan (Open-Data-Archiv) | 90,06 Mio. € |
| 2018 | Plan (Open-Data-Archiv) | 90,21 Mio. € |
| 2017 | Plan (Open-Data-Archiv) | 90,71 Mio. € |
| 2016 | Plan (Open-Data-Archiv) | 93,82 Mio. € |
| 2015 | Plan (Open-Data-Archiv) | 97,15 Mio. € |
| 2014 | Plan (Open-Data-Archiv) | 91,86 Mio. € |
| 2013 | Plan (Open-Data-Archiv) | 91,25 Mio. € |
| 2012 | Plan (Open-Data-Archiv) | 87,85 Mio. € |
| 2011 | Plan (Open-Data-Archiv) | 90,47 Mio. € |
| 2010 | Plan (Open-Data-Archiv) | 81,94 Mio. € |
| 2009 | Plan (Open-Data-Archiv) | 81,7 Mio. € |
| 2008 | Plan (Open-Data-Archiv) | 80,43 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 11 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Haushalt Finanzen Plandaten 2008–2024 · Daten: JSON
Woraus der Aufwand besteht
Nach Kostenart, nur für abgerechnete und vorläufige Jahre.
Aufwand nach Kostenart
Entwurf 2025
- Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar42,3 Mio. €33 %
- TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar31,3 Mio. €25 %
- Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar23,39 Mio. €18 %
- PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar18,16 Mio. €14 %
- Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar12,05 Mio. €9 %
- VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar175,09 Tsd. €unter 1 %
Ist 2024
- Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar40,62 Mio. €36 %
- TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar28,4 Mio. €25 %
- Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar22,63 Mio. €20 %
- PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar16,49 Mio. €14 %
- Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar5,86 Mio. €5 %
- VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar137,27 Tsd. €unter 1 %
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| Art | Entwurf 2025 | Ist 2024 |
|---|---|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42,3 Mio. € | 40,62 Mio. € |
| Transferaufwendungen | 31,3 Mio. € | 28,4 Mio. € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 23,39 Mio. € | 22,63 Mio. € |
| Personalaufwendungen | 18,16 Mio. € | 16,49 Mio. € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12,05 Mio. € | 5,86 Mio. € |
| Versorgungsaufwendungen | 175,09 Tsd. € | 137,27 Tsd. € |
Quellen: Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON
Die Teilbereiche
Der Bereich besteht aus 2 Produktgruppen.
Aufwand je Produktgruppe
Entwurf 2025
- Entwässerung und Abwasserbeseitigung73,49 Mio. €
- Abfallwirtschaft53,89 Mio. €
Plan 2025
- Entwässerung und Abwasserbeseitigung62,71 Mio. €
- Abfallwirtschaft53,35 Mio. €
Ist 2024
- Entwässerung und Abwasserbeseitigung67,54 Mio. €
- Abfallwirtschaft46,6 Mio. €
Plan 2026
- Entwässerung und Abwasserbeseitigung67,93 Mio. €
- Abfallwirtschaft55,99 Mio. €
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| Produktgruppe | Plan 2026 | Plan 2025 | Entwurf 2025 | Ist 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Abfallwirtschaft | 55,99 Mio. € | 53,35 Mio. € | 53,89 Mio. € | 46,6 Mio. € |
| Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 67,93 Mio. € | 62,71 Mio. € | 73,49 Mio. € | 67,54 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 11 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON
Erträge im selben Bereich
Gebühren, Erstattungen und Zuschüsse, die in diesem Bereich gebucht werden.
Erträge Ver- und Entsorgung
- Ist
- Entwurf
- Plan
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| Jahr | Status | Erträge |
|---|---|---|
| 2026 | Plan | 142,3 Mio. € |
| 2025 | Entwurf | 148,22 Mio. € |
| 2025 | Plan | 140,47 Mio. € |
| 2024 | Ist | 137,95 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 11 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON