Aufgabenbereich 1.14
Umweltschutz
2025 hat die Stadt für diesen Bereich 5,16 Mio. € aufgewendet (Entwurf des Jahresabschlusses); geplant waren 6,48 Mio. €. Für 2026 sind 9,57 Mio. € eingeplant.
- AufwandAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
- 5,16 Mio. €
- Entwurf 2025
- Aufwand geplantAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
- 9,57 Mio. €
- Plan 2026
- Je Einwohnerin und Einwohner
- 15 €
- Entwurf 2025
- Erträge im selben BereichErtragWas der Stadt für ein Jahr zusteht – etwa Steuern, Gebühren oder Zuschüsse –, auch wenn das Geld vielleicht erst später kommt.Mehr im Glossar
- 537,71 Tsd. €
- Entwurf 2025
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 14 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Strukturdatenatlas – Bevölkerung 2014–2025 · Daten: JSON
Wie sich der Aufwand entwickelt hat
Bis 2023 liegen nur Planwerte vor. Abgerechnete Werte gibt es ab 2024 – sie stehen als eigene Punkte neben dem Plan.
Aufwand Umweltschutz
- Ist
- Entwurf
- Plan
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| Jahr | Status | Aufwand |
|---|---|---|
| 2026 | Plan | 9,57 Mio. € |
| 2025 | Entwurf | 5,16 Mio. € |
| 2025 | Plan | 6,48 Mio. € |
| 2024 | Ist | 4,16 Mio. € |
| 2024 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,33 Mio. € |
| 2023 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,29 Mio. € |
| 2022 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,24 Mio. € |
| 2021 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,24 Mio. € |
| 2020 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,38 Mio. € |
| 2019 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,39 Mio. € |
| 2018 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,42 Mio. € |
| 2017 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,37 Mio. € |
| 2016 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,47 Mio. € |
| 2015 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,49 Mio. € |
| 2014 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,33 Mio. € |
| 2013 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,4 Mio. € |
| 2012 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,23 Mio. € |
| 2011 | Plan (Open-Data-Archiv) | 3,33 Mio. € |
| 2010 | Plan (Open-Data-Archiv) | 2,78 Mio. € |
| 2009 | Plan (Open-Data-Archiv) | 2,28 Mio. € |
| 2008 | Plan (Open-Data-Archiv) | 2,29 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 14 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Haushalt Finanzen Plandaten 2008–2024 · Daten: JSON
Woraus der Aufwand besteht
Nach Kostenart, nur für abgerechnete und vorläufige Jahre.
Aufwand nach Kostenart
Entwurf 2025
- PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar3,4 Mio. €66 %
- TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar1,32 Mio. €26 %
- Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar196,92 Tsd. €4 %
- VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar172,54 Tsd. €3 %
- Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar39,3 Tsd. €1 %
- Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar32,08 Tsd. €1 %
Ist 2024
- PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar2,85 Mio. €68 %
- TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar798,39 Tsd. €19 %
- Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar295,84 Tsd. €7 %
- VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar171,42 Tsd. €4 %
- Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar39,63 Tsd. €1 %
- Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar9.182 €unter 1 %
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| Art | Entwurf 2025 | Ist 2024 |
|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 3,4 Mio. € | 2,85 Mio. € |
| Transferaufwendungen | 1,32 Mio. € | 798,39 Tsd. € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196,92 Tsd. € | 295,84 Tsd. € |
| Versorgungsaufwendungen | 172,54 Tsd. € | 171,42 Tsd. € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 39,3 Tsd. € | 39,63 Tsd. € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32,08 Tsd. € | 9.182 € |
Quellen: Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON
Die Teilbereiche
Der Bereich besteht aus 3 Produktgruppen.
Aufwand je Produktgruppe
Entwurf 2025
- Umweltvorsorge und Umweltplanung2,39 Mio. €
- Boden- und Gewässerschutz2,06 Mio. €
- Immissionsschutzverfahren712,81 Tsd. €
Plan 2025
- Umweltvorsorge und Umweltplanung4,02 Mio. €
- Boden- und Gewässerschutz1,93 Mio. €
- Immissionsschutzverfahren529,88 Tsd. €
Ist 2024
- Umweltvorsorge und Umweltplanung1,81 Mio. €
- Boden- und Gewässerschutz1,78 Mio. €
- Immissionsschutzverfahren570,98 Tsd. €
Plan 2026
- Umweltvorsorge und Umweltplanung7,03 Mio. €
- Boden- und Gewässerschutz1,99 Mio. €
- Immissionsschutzverfahren546,41 Tsd. €
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| Produktgruppe | Plan 2026 | Plan 2025 | Entwurf 2025 | Ist 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Boden- und Gewässerschutz | 1,99 Mio. € | 1,93 Mio. € | 2,06 Mio. € | 1,78 Mio. € |
| Immissionsschutzverfahren | 546,41 Tsd. € | 529,88 Tsd. € | 712,81 Tsd. € | 570,98 Tsd. € |
| Umweltvorsorge und Umweltplanung | 7,03 Mio. € | 4,02 Mio. € | 2,39 Mio. € | 1,81 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 14 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON
Erträge im selben Bereich
Gebühren, Erstattungen und Zuschüsse, die in diesem Bereich gebucht werden.
Erträge Umweltschutz
- Ist
- Entwurf
- Plan
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| Jahr | Status | Erträge |
|---|---|---|
| 2026 | Plan | 395,2 Tsd. € |
| 2025 | Entwurf | 537,71 Tsd. € |
| 2025 | Plan | 387,89 Tsd. € |
| 2024 | Ist | 203,05 Tsd. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 14 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON