Aufgabenbereich 1.13
Natur und Landschaftspflege
2025 hat die Stadt für diesen Bereich 39,91 Mio. € aufgewendet (Entwurf des Jahresabschlusses); geplant waren 37,04 Mio. €. Für 2026 sind 38,19 Mio. € eingeplant.
- AufwandAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
- 39,91 Mio. €
- Entwurf 2025
- Aufwand geplantAufwandAlles, was die Stadt in einem Jahr verbraucht – Arbeitszeit, Energie, Abnutzung von Gebäuden –, egal wann die Rechnung bezahlt wird.Mehr im Glossar
- 38,19 Mio. €
- Plan 2026
- Je Einwohnerin und Einwohner
- 117 €
- Entwurf 2025
- Erträge im selben BereichErtragWas der Stadt für ein Jahr zusteht – etwa Steuern, Gebühren oder Zuschüsse –, auch wenn das Geld vielleicht erst später kommt.Mehr im Glossar
- 13,26 Mio. €
- Entwurf 2025
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 13 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Strukturdatenatlas – Bevölkerung 2014–2025 · Daten: JSON
Wie sich der Aufwand entwickelt hat
Bis 2023 liegen nur Planwerte vor. Abgerechnete Werte gibt es ab 2024 – sie stehen als eigene Punkte neben dem Plan.
Aufwand Natur und Landschaftspflege
- Ist
- Entwurf
- Plan
0
10 Mio.
20 Mio.
30 Mio.
40 Mio.
2008201120142017202020232026
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| Jahr | Status | Aufwand |
|---|---|---|
| 2026 | Plan | 38,19 Mio. € |
| 2025 | Entwurf | 39,91 Mio. € |
| 2025 | Plan | 37,04 Mio. € |
| 2024 | Ist | 36,42 Mio. € |
| 2024 | Plan (Open-Data-Archiv) | 28,96 Mio. € |
| 2023 | Plan (Open-Data-Archiv) | 28,76 Mio. € |
| 2022 | Plan (Open-Data-Archiv) | 28,08 Mio. € |
| 2021 | Plan (Open-Data-Archiv) | 28,08 Mio. € |
| 2020 | Plan (Open-Data-Archiv) | 28,04 Mio. € |
| 2019 | Plan (Open-Data-Archiv) | 27,55 Mio. € |
| 2018 | Plan (Open-Data-Archiv) | 26,96 Mio. € |
| 2017 | Plan (Open-Data-Archiv) | 26,57 Mio. € |
| 2016 | Plan (Open-Data-Archiv) | 26,43 Mio. € |
| 2015 | Plan (Open-Data-Archiv) | 26,66 Mio. € |
| 2014 | Plan (Open-Data-Archiv) | 26,06 Mio. € |
| 2013 | Plan (Open-Data-Archiv) | 25,7 Mio. € |
| 2012 | Plan (Open-Data-Archiv) | 22,03 Mio. € |
| 2011 | Plan (Open-Data-Archiv) | 21,31 Mio. € |
| 2010 | Plan (Open-Data-Archiv) | 20,83 Mio. € |
| 2009 | Plan (Open-Data-Archiv) | 19,87 Mio. € |
| 2008 | Plan (Open-Data-Archiv) | 19,74 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 13 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2; Haushalt Finanzen Plandaten 2008–2024 · Daten: JSON
Woraus der Aufwand besteht
Nach Kostenart, nur für abgerechnete und vorläufige Jahre.
Aufwand nach Kostenart
Entwurf 2025
- PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar23,21 Mio. €58 %
- Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar7,34 Mio. €18 %
- Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar6,45 Mio. €16 %
- Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar2,11 Mio. €5 %
- VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar627,09 Tsd. €2 %
- TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar170 Tsd. €unter 1 %
Ist 2024
- PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenLöhne, Gehälter und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten der Stadt.Mehr im Glossar21,48 Mio. €59 %
- Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für Sach- und DienstleistungenLaufende Kosten für Material, Energie und eingekaufte Leistungen, die die Stadt für ihren Betrieb braucht.Mehr im Glossar6,81 Mio. €19 %
- Bilanzielle AbschreibungenBilanzielle AbschreibungenDer Wertverlust von Gebäuden, Fahrzeugen und Ausstattung, verteilt auf die Jahre, in denen sie genutzt werden.Mehr im Glossar5,72 Mio. €16 %
- Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige ordentliche AufwendungenSammelzeile für laufende Kosten, die in keine speziellere Gruppe passen, etwa Mieten oder Versicherungen.Mehr im Glossar1,69 Mio. €5 %
- VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungenPensionen und Beihilfen für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie die Vorsorge für diese Verpflichtungen.Mehr im Glossar546,36 Tsd. €2 %
- TransferaufwendungenTransferaufwendungenGeld, das die Stadt an andere zahlt, ohne selbst eine gleichwertige Leistung dafür zu bekommen – etwa Sozialleistungen oder Zuschüsse.Mehr im Glossar170,64 Tsd. €unter 1 %
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| Art | Entwurf 2025 | Ist 2024 |
|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 23,21 Mio. € | 21,48 Mio. € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7,34 Mio. € | 6,81 Mio. € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 6,45 Mio. € | 5,72 Mio. € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,11 Mio. € | 1,69 Mio. € |
| Versorgungsaufwendungen | 627,09 Tsd. € | 546,36 Tsd. € |
| Transferaufwendungen | 170 Tsd. € | 170,64 Tsd. € |
Quellen: Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON
Die Teilbereiche
Der Bereich besteht aus 5 Produktgruppen.
Aufwand je Produktgruppe
Entwurf 2025
- Öffentliches Grün22,87 Mio. €
- Friedhöfe8,33 Mio. €
- Hochwasserschutz und Gewässer3,88 Mio. €
- Forstwirtschaft2,81 Mio. €
- Natur und Landschaft2,01 Mio. €
Plan 2025
- Öffentliches Grün21,1 Mio. €
- Friedhöfe8,31 Mio. €
- Hochwasserschutz und Gewässer3,62 Mio. €
- Forstwirtschaft2,02 Mio. €
- Natur und Landschaft1,99 Mio. €
Ist 2024
- Öffentliches Grün21,52 Mio. €
- Friedhöfe7,97 Mio. €
- Hochwasserschutz und Gewässer3,39 Mio. €
- Forstwirtschaft1,94 Mio. €
- Natur und Landschaft1,6 Mio. €
Plan 2026
- Öffentliches Grün21,62 Mio. €
- Friedhöfe8,57 Mio. €
- Hochwasserschutz und Gewässer3,88 Mio. €
- Forstwirtschaft2,09 Mio. €
- Natur und Landschaft2,04 Mio. €
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| Produktgruppe | Plan 2026 | Plan 2025 | Entwurf 2025 | Ist 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Öffentliches Grün | 21,62 Mio. € | 21,1 Mio. € | 22,87 Mio. € | 21,52 Mio. € |
| Forstwirtschaft | 2,09 Mio. € | 2,02 Mio. € | 2,81 Mio. € | 1,94 Mio. € |
| Friedhöfe | 8,57 Mio. € | 8,31 Mio. € | 8,33 Mio. € | 7,97 Mio. € |
| Natur und Landschaft | 2,04 Mio. € | 1,99 Mio. € | 2,01 Mio. € | 1,6 Mio. € |
| Hochwasserschutz und Gewässer | 3,88 Mio. € | 3,62 Mio. € | 3,88 Mio. € | 3,39 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 13 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON
Erträge im selben Bereich
Gebühren, Erstattungen und Zuschüsse, die in diesem Bereich gebucht werden.
Erträge Natur und Landschaftspflege
- Ist
- Entwurf
- Plan
0
5 Mio.
10 Mio.
15 Mio.
202420252026
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| Jahr | Status | Erträge |
|---|---|---|
| 2026 | Plan | 8,53 Mio. € |
| 2025 | Entwurf | 13,26 Mio. € |
| 2025 | Plan | 8,83 Mio. € |
| 2024 | Ist | 10,11 Mio. € |
Quellen: Haushaltsplan 2025/2026 – Haushaltsquerschnitt; Haushaltsplan 2025/2026 – Teilplan Produktbereich 13 (Ansatz 2026); Jahresabschluss 2024 Teil 2; Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 · Daten: JSON